Le capacity planning transforme personnes, calendriers et demande en décisions de staffing, recrutement et vente. Compter les salariés ne suffit pas : compétences, grade, temps partiel, congés et dates déterminent la capacité utile.
Horizon et unité
Planifiez par semaine sur 8 à 13 semaines, puis par mois. Utilisez heures ou jours et des vues par practice, rôle et compétence rare.
Déduisez jours fériés, contrat et congés, puis réservez management, formation et soutien commercial.
Calculer l'offre
Formule : heures disponibles = calendrier − congés − interne − affectations confirmées. Calculez par personne et n'agrégez que périodes et compétences comparables. Séparez le provisoire.
Ne visez pas 100 % théorique : calibrez des buffers avec les données réelles.
Modéliser la demande par confiance
Séparez backlog signé, extensions très probables et pipeline pondéré. Pour chaque opportunité estimez rôles, démarrage, durée et effort hebdomadaire.
Gardez les scénarios engagé, attendu et upside. Si un recrutement ne tient que dans l'optimiste, dites-le. Améliorez les entrées avec le guide pipeline.
Détecter les écarts
Calculez écart = heures de demande − heures disponibles par rôle, compétence et période. Positif signifie pénurie, négatif bench potentiel.
Un manque dans quatre mois peut justifier un recrutement ; un pic court peut relever du séquencement, d'un partenaire ou de formation.
Transformer les scénarios en décisions
Simulez retard, probabilité moindre, renouvellement partiel, congés et délai de recrutement. Montrez utilisation, coût externe, risque et revenus impossibles à staffer.
Assignez des actions avec déclencheurs explicites et revoyez-les chaque semaine.
Réunion hebdomadaire
Traitez les exceptions : contrats, dates, surcharge, demande non couverte, sorties et décisions. Chaque exception a un owner et une prochaine date.
Conservez un journal pour révéler optimisme systématique et compétences absentes.
Qualité du forecast
Comparez demande prévue et effort réel par horizon, practice et confiance. Mesurez délai de staffing, doubles réservations, demande non couverte, bench et profils à jour.
L'objectif est de décider plus tôt avec hypothèses visibles et alternatives, pas de prédire parfaitement.
Données minimales du modèle
Chaque ligne de demande contient client, mission, scénario, rôle, compétence, fenêtre de départ, durée, heures, confiance, source et owner. Chaque ligne d'offre contient personne, calendrier, congés, affectations, compétences validées et contraintes. Ne masquez pas les données manquantes par défaut.
Conservez une version hebdomadaire et comparez-la au réel. Mesurez l'erreur par horizon et motif : date, périmètre, probabilité ou mix de rôles. Sans historique, impossible de distinguer un modèle faible d'une activité imprévisible ou d'améliorer les buffers.
